1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-2925-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-184-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-184-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 26191,5 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mirtha Pairo Razón Social MIRTHA DEL CARMEN PAIRO LOPEZ R.U.T. 10.312.817-k Sucursal Mirtha Pairo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171515 Cojinetes simples 10 Unidad RODAMIENTO 6206 PFI 30MMX62MMX16MM 6601517 RODAMIENTO 6206 PFI 30MMX62MMX1600 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 40142007 Mangueras especiales 14 Unidad SALIDA MANGUERA MACHO - NPT - 1/4" X 1/2" 661384 SALIDA MANGUERA MACHO - NPT - 14 X 12 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad GRATA DE ACERO 3" 6602119 GRATA DE ACERO 3 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400 40142007 Mangueras especiales 15 Metro Lineal MANGUERA ALTA PRESIÓN CON MALLA TRANSPARENTE DE 1/2 6600729 MANGUERA ALTA PRESIÓN CON MALLA INTERIOR NORTFLEX DE 12 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250

Total Neto	$ 137.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.192
TOTAL OC	$ 164.042