1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3003-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra TD Servicio de impermeabilización piso osmosis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación por no ejecución del servicio. Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4369 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 721183 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Luis Razón Social INFORMATICA OBRAS CIVILES, ALEJANDRO VENEGAS E.I.R R.U.T. 76.607.918-0 Sucursal Alejandro Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70131506 Mejora del suelo 1 Unidad no definida Ejecutar labores de acuerdo a cotización. Ejecución de proyecto de impermeabilización de piscina de contención de planta de osmosis. $ 3.795.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795.700 $ 3.795.700

Total Neto	$ 3.795.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.183
TOTAL OC	$ 4.516.883