1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3029-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-147-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-147-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 109440 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1800 Litro cloro a granel para lavandería al 7%, adjuntar ficha técnica de composición y especialmente la cantidad de soda caustica utilizada (670003 item 532040701) valor mas iva, agranel $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 12141901 Cloro Cl 120 Litro CLORO AL 7% A GRANEL PARA SERVICIOS GENERALES Y ALIMENTACION, ADJUNTAR FICHA TECNICA DE COMPOSICION (6700013) ALIMENTACION= 120 precio agranel, mas iva $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.440
TOTAL OC	$ 685.440