1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3039-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA escritorio ORDEN 7519 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-722-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones T&C Razón Social TOMMY CIFUENTES MENDOZA R.U.T. 6.037.072-9 Sucursal Producciones T&C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad ficha clinica some ficha clinica some $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Talonario hoja de interconsulta hoja de interconsulta $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Talonario receta para anteojos receta para anteojos $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050