1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3082-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de menaje desechable paara alimentacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 5213,22 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGE - Casa Matriz Razón Social FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGELICA VANNI LIMITADA R.U.T. 96.576.790-8 Sucursal FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGE - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de plástico 600 Unidad alusa plasticas grande (6701182) Alusa plasticas grande (6701182) $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.438

Total Neto	$ 27.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.213
TOTAL OC	$ 32.651