1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-331-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-652-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-652-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 1487475,8 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ANDRES Razón Social ISEP INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.230.509-7 Sucursal PABLO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EMPALME ELÉCTRICO, TRANSFORMADORES Y BANCO DE CONDENSADORES (Según Especificaciones en Bases Técnicas de Licitación y anexo N° 5) Mantenimiento preventivo de acuerdo a las bases técnicas y administrativas del Hospital Dr. Juan Noé Crevani $ 7.828.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.828.820 $ 7.828.820

Total Neto	$ 7.828.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.487.476
TOTAL OC	$ 9.316.296