1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3544-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-602-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-602-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 988 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.962.170-5 Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141507 Broches 200 Unidad broches porta credencial, clips metalico c/broche, p/credencial 155 (6500236) clips metalico c/broche, p/credencial 155 $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200

Total Neto	$ 5.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988
TOTAL OC	$ 6.188