1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3747-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales según memo 431 Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 7344,545 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Soto Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Ferreteria Soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 50 Unidad   tubo fluorescente 36 w luz dia (l3610) osram(560905) $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.650 $ 38.656

Total Neto	$ 38.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.345
TOTAL OC	$ 46.001