1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3856-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra compra artículos de librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 636-602-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 3579,62166 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.962.170-5 Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 4 Bolsa ELASTICO EN BOLSA (6500707) ELASTICO EN BOLSA $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETAS (6500018) CARPETAS $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.185 44122008 Divisores con uñetas 10 Unidad SEPARADOR (6500251) SEPARADOR $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad SCOTCH ANCHO (6500129) SCOTCH ANCHO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 44121708 Marcadores 1 Unidad PLUMON P/PIZARRA (6500140) PLUMON P/PIZARRA $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235

Total Neto	$ 18.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.580
TOTAL OC	$ 22.420