1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3889-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-613-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-613-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 8493 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TRIANA LTDA. Razón Social COMERCIAL TRIANA LTDA. R.U.T. 78.971.660-9 Sucursal COMERCIAL TRIANA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Botella Acido ortofosforico (2520066) Acido ortofosforico (2520066) $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 30201903 Unidades dentales 20 Caja Set de Conos de Papel N° 45-80. (2520073) Set de Conos de Papel N° 45-80. (2520073) $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800

Total Neto	$ 44.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.493
TOTAL OC	$ 53.193