1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-4094-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-131-L114 (JULIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-131-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 17456,25 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgetorrescaballero Razón Social JORGE RAUL TORRES CABALLERO R.U.T. 6.768.534-2 Sucursal jorgetorrescaballero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 525 Metro Cuadrado SERVICIOS DE FUMIGACION Y SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS AREAS SEDILE Y UNIDAD CENTRAL PRODUCCION UCP=525 M2 APROX(668196) JULIO Valor m2 OFERTA VÁLIDA POR 180 DÍAS $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.875 $ 91.875

Total Neto	$ 91.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.456
TOTAL OC	$ 109.331