1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-4332-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra compra de solicitud de compra 1032 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 8302,506 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria y almacenes marko gardilcic s.a. Razón Social FERRETERIA Y ALMACENES MARKO GARDILCIC S R.U.T. 92.789.000-3 Sucursal ferreteria y almacenes marko gardilcic s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31101501 Piezas de aluminio fundidas a presión 20 Unidad manillas planas de aluminio tirador am 35 mate $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.697

Total Neto	$ 43.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.000