1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-4388-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra sc 1812 lavanderia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-608-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 147953 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 225 Unidad no definida   DETERGENTE EN POLVO PERMA BRITE (6700005) $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.300 $ 393.300 47131811 Productos de lavandería 120 Unidad no definida   DETEGENTE SPOTTER SACA MANCHAS (6700118) $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.400 $ 251.400 47131805 Limpiadores de uso general 100 Unidad no definida   DETERGENTE LIQUID SOFT SUAVIZANTE (6700168) $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000

Total Neto	$ 778.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.953
TOTAL OC	$ 926.653