1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-4491-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-609-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-609-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 13015 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 30 kilogramo DETERGENTE EN ENVASE DE 1 KL SIMILAR O EQUIVALENTE(OMO, RINSO, ETC) (6700058)   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad LUSTRA MUEBLES GRANDE BUENA CALIDAD (6700069) (alimentación)   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 68.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.015
TOTAL OC	$ 81.515