1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-4555-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-790-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-790-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 33529,4064 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos lira Razón Social CARLOS EDUARDO LIRA MOLINA R.U.T. 10.360.730-2 Sucursal carlos lira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122005 Cubiertas de revistas o libros 30 Unidad EMPASTADO DE DOCUMENTOS CONTABLES, EMPASTE DE 3 A 8 CENTIMETROS DE ANCHO, TAPA CARTON PIEDRA FORRADO EN PAPEL GASPE, LOMO VINILO IMPRESO, HOJA OFICIO. EMPASTADO DE LIBROS DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.460 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000