1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-4779-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VÁLVULA DE TUBO-NIVEL DE CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMETAL SpA. Razón Social INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA R.U.T. 76.075.740-3 Sucursal IMETAL SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad RETIRO,REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE TUBO-NIVEL FABRICACIÓN EJE DE VÁLVULA - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 316 L RETIRO,REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE TUBO-NIVEL FABRICACIÓN EJE DE VÁLVULA - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 316 L $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820