1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-4822-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-292-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-292-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 7695 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Corredora de Adquisiciones Razón Social Compañías Reunidas Chile Corredores de Adquisicion R.U.T. 76.646.645-1 Sucursal Chile Corredora de Adquisiciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o suministros 3 Unidad CORREAS DE PAVLIK CON VELCRO BK19- 3-6, MESES - ORTOPEDIA S/C 1216 Pcte., Jonathan Jimenez Villalobos S/C 1365 Pcte., Jackelin Maldonado Figueredo S/C 1366 Pcte., Alyz Licuta Huaylla (2410179) Entrega 2 días. Características técnicas cumplen con lo solicitado. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 40.500
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