1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-4887-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-713-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-713-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 29894,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Mauricio Razón Social Marcelo Poblete Villagra R.U.T. 10.792.889-8 Sucursal Marcelo Mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 480 Unidad yogurt dietetico (7800198)   $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 40 Unidad YOGURT BATIDO (7800199)   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 70 Paquete GALLETAS DE AGUA SIN SAL MCKAY(7800022)   $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.140 $ 42.140

Total Neto	$ 157.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.895
TOTAL OC	$ 187.235