1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5131-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-351-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-351-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7612 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 79743 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene mauricio Razón Social rene quispe cerda R.U.T. 13.637.221-1 Sucursal rene mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida   TOALLA NOVA (6700231) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida   CIF (6700718) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 15000 Unidad no definida   vasos transparentes $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida   KLENZO (6700016) $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1000 Unidad no definida   VASOS AISLAPOL (6700046) $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131603 Esponjas 30 Unidad no definida   ESPONJA BONOBRIL (6700132) $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 47131603 Esponjas 50 Unidad   ESPONJAS DE ACERO (67000007) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 52151704 Cucharas domésticas 1000 Unidad   cucharas plasticas $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 12141909 Fósforo P 15 Paquete   FOSFOROS (6700012) $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850 52121602 Servilletas 30 Paquete   SERVILLETAS (6700114) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 419.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.743
TOTAL OC	$ 499.443