1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5143-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-862-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-862-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 22486,5 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 150 Unidad VENDA DE GASA ELASTICA 10CM X 4MT (2259935) VENDA DE GASA ELASTICA 10CM X 4MT (2259935) $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.850 $ 74.850 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 150 Unidad VENDA DE GASA ELASTICA 6CM X 4MT (2259934) VENDA DE GASA ELASTICA 6CM X 4MT (2259934) $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 118.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.486
TOTAL OC	$ 140.836