1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5146-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-862-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-862-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 21660 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor International Clinics S.A. Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Sucursal International Clinics S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181503 Lubricantes personales o gelatinas del examen 6 Bidón GEL PARA ECOGRAFO (AQUASONIC) BI. 5 LT. (3470046) GEL PARA ECOGRAFO (AQUASONIC) BI. 5 LT. (3470046) $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 6 Unidad PAPEL TERMICO SONY TYPE 110 MM X 20 MT UPPP-110 (3470069) PAPEL TERMICO SONY TYPE 110 MM X 20 MT UPPP-110 (3470069) $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 114.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.660
TOTAL OC	$ 135.660