1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5185-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-763-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-763-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 18952,5 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgetorrescaballero Razón Social JORGE RAUL TORRES CABALLERO R.U.T. 6.768.534-2 Sucursal jorgetorrescaballero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 525 Metro Cuadrado Servicios de Fumigación, Sanitización y Control Plagas de los servicios correspondientes para el Hospital en Red Dr. Juan Noé Crevani, Arica (AGOSTO) AREAS SEDILE Y UNIDAD CENTRAL PRODUCCION UCP= 525 M2 Proveedor con amplia experiencia en este tipo de labores. Valor metro cuadrado neto $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750

Total Neto	$ 99.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.952
TOTAL OC	$ 118.702