1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5188-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra articulos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 636-602-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.962.170-5 Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 4 Unidad no definida TINTA TAMPON TINTA TAMPON $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760 44102402 Fechadores o numeradores 5 Unidad no definida FECHEROS FECHEROS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 44121902 Tinta china 1 Unidad no definida TINTA CHINA TINTA CHINA $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910 44121904 Rellenos de tinta 4 Unidad no definida TAMPON TAMPON $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 14111514 Bloques para mensajes 2 Unidad no definida PORTA TACO CALENDARIO CHICO PORTA TACO CALENDARIO CHICO $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860

Total Neto	$ 8.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.800

Justificación de exención de impuesto