1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5231-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion lavadora Horizontal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNCH Razón Social FUNDICION CHUNGARA S A R.U.T. 99.587.120-3 Sucursal FUNCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de fundición de metal 1 Unidad no definida REPARACION LAVADORA HORIZONTAL * se rectifican perforaciones de caja de rodamiento * 3 cambio de retenes 4" 1/2 x 3" 1/8 x espesor 1/2" * cambio de reten 3" x 2" 1/4 x 3/8 * retenes y rodamientos y caja de rodamiento * montaje y desmontaje REPARACION LAVADORA HORIZONTAL * se rectifican perforaciones de caja de rodamiento * 3 cambio de retenes 4" 1/2 x 3" 1/8 x espesor 1/2" * cambio de reten 3" x 2" 1/4 x 3/8 * retenes y rodamientos y caja de rodamiento * montaje y desmontaje $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920