1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5287-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SOLICITUD NRO 2331 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-145-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses de Transporte & Turismo Mechita Razón Social MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS R.U.T. 12.086.055-0 Sucursal Buses de Transporte & Turismo Mechita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado de funcionarios para realizar capacitaciones, dentro del radio urbano (ver mapa), capacidad máxima 40 personas Compra de servicio de movilización a Transportes Mechita, sólo ida a Hotel del Valle, para Taller Teórico Práctico Ley Derechos y Deberes del Paciente-Trato al Usuario - Administrativo Código SIRH 80 PAC 2013 a realizarse el jueves 29 de agosto/13. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.000

Justificación de exención de impuesto