1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5300-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-609-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-609-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 11935,8 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 10 Unidad no definida   SILICONA KIT (6604074) $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad no definida   RENOVADOR KIT (6600109) $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad no definida   CERA KIT (6601836) $ 1.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.020

Total Neto	$ 62.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.936
TOTAL OC	$ 74.756