1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-554-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Desde 636-137-LP18 SALA REAS ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-137-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1936 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ - Casa Matriz Razón Social FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ R.U.T. 8.305.559-6 Sucursal FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Mes “Servicios de Operación Sala de Almacenamiento Reas”, de MES DE ENERO 2020 FREDDY SPENCER NUÑEZ, C.I. 8.305.5559-6,NOMBRE FANTASIA KATANA RESIDUOS $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000