1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5587-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-364-LE18 SECADO Y DOBLAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-364-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9240 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V & S LIMITADA Razón Social VILLABLANCA Y SEDANO LIMITADA R.U.T. 77.751.500-4 Sucursal V & S LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 6902 Unidad Secado y doblado de Sábanas Hospitalarias Institucionales. JULIO La oferta económica está detallada en el Anexo 7. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.600 $ 2.070.600

Total Neto	$ 2.070.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.070.600

Justificación de exención de impuesto