1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5643-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra insumos caferia Dirección Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-542-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna 1 Impuesto 6830,5 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO PATRICIO DUVINGELO ALFARO Razón Social PABLO PATRICIO DUVINGELO ALFARO R.U.T. 10.721.580-8 Sucursal PABLO PATRICIO DUVINGELO ALFARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas de Té 1 Caja 01 CAJA DE TE EN BOLSITA DE 100 UNIDADES (7809107)   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 50201709 Café instantáneo 2 Tarro   TARRO DE NESCAFE 170 GR. (7800015) $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo AZUCAR KILOS (7800003)   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Litro   03 LTR. DE JUGO (7800561) $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 Galletas simples saladas 40 Paquete GALLETAS SURTIDAS (7800109)   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200

Total Neto	$ 35.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.830
TOTAL OC	$ 42.780