1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5753-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra articulos de escritorio 24-10-2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna 1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.962.170-5 Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tintas 1 Unidad no definida CARPETA CARPETA $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380 Tintas 12 Unidad no definida LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad SOBRE AMERICANO SOBRE AMERICANO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 2 Unidad CORCHETERA CHICA CORCHETERA CHICA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 Cinta para empaquetar 1 Unidad CORCHETERA CORCHETERA $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680

Total Neto	$ 44.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.060

Justificación de exención de impuesto