1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5884-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-609-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-609-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 46994,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 60 Unidad no definida   ESPONJAS PLASTICAS BONOBRIL (ALIMENTACION $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad no definida   lustramuebles (6700069) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad no definida   cif (6700718) $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 52121602 Servilletas 50 Bolsa PAQUETITOS DE SERVILLETAS SIN DISEÑO (6700114) (alimentación)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 52121703 Toalla de cara 24 Unidad TOALLA DE PAPEL (SIMILA O EQUIVALENTE A NOVA, FAVORITAS Y OTRAS)(6700231) (alimentación)   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad PAÑOS TRAPEROS GUESOS DOBLE OJAL (6700002)   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 47131603 Esponjas 50 Unidad ESPONJAS DE ACERO (6700007) (alimentación)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 24111503 Bolsas de plástico 5 Rollo BOLSAS PLASTICAS LISAS TRANSPARENTES DE 5 KILOS, INDICAR TOTAL KILOS EN CADA ROLLO (SIN NINGUN ORIFICIO ADICIONAL) (6700025) (alimentación)   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 24111503 Bolsas de plástico 10 Rollo BOLSAS PLASTICAS LISAS TRANSPARENTES DE 1 KILO, INDICAR TOTAL KILOS EN CADA ROLLO (SIN NINGUN ORIFICIO ADICIONAL) (6700081) (alimentación)   $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500

Total Neto	$ 247.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.995
TOTAL OC	$ 294.335