1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-5892-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-813-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-813-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 2048,4873949576 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Astor Razón Social ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ R.U.T. 15.000.046-7 Sucursal Comercial Astor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o suministros 2 Unidad Cabestrillo adulto L (3450248) CABESTRILLO Pcte., José Vidal Donoso 12 años. Pcte., Lukas Horstmeier Mondaca, 16 años $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42241701 Productos blandos ortopédicos para el tobillo o el pie 1 Unidad Tobillera (2250503) Tobillera MI 121N $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782

Total Neto	$ 10.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.048
TOTAL OC	$ 12.830