1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-605-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-489-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-489-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 127852,9 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 24 Unidad no definida   TOALLA NOVA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad no definida   PAÑO AMARILLO TIPO DANZARINA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 21101502 Pulverizadores 30 Unidad no definida   PULVERIZADORES $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 21101502 Pulverizadores 10 Unidad no definida   INSECTICIDA SPRAY $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 53131635 Hisopo 20 Unidad no definida   HISOPO $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad no definida   CIF $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160 47131615 Escobillones 30 Unidad no definida   ESCOBILLONES SERV. GRALES $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 47131801 Limpiadores de suelos 75 Unidad no definida   VIRUTILLA PARA OLLA VIRUTEX DE ACERO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750 47131603 Esponjas 75 Unidad ESPONJAS PLASTICAS BONO-BRIL SIMILAR VIRUTEX (6700132) VIRUTEX - BONOBRIL - ESPONJA AMARILLA CON VERDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 47131618 Mopas húmedas 200 Unidad   TRAPERO SIMPLE $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 47131811 Productos de lavandería 10 kilogramo   DETERGENTE 1 KL. $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 12191501 Solventes aromáticos 80 Litro   DESODORANTE AMBIENTAL $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 12161902 Detergentes surfactantes 5 Paquete KLENZO EN CAJITA (6700016) KLENZO - LIMPIADOR EN POLVO - CAJA 500 GRS. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450

Total Neto	$ 672.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.853
TOTAL OC	$ 800.763