1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-6065-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de SOBRES DENTALES DE 2RX y LIBRO ARQUEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-247-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones T&C Razón Social TOMMY CIFUENTES MENDOZA R.U.T. 6.037.072-9 Sucursal Producciones T&C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111808 Formularios de contabilidad o libros de contabilid 3 Unidad LIBRO ARQUEO DE CAJA DIA LIBRO ARQUEO DE CAJA DIA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad SOBRES DENTALES DE 2 RX SOBRES DENTALES DE 2 RX $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250