1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-6208-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-555-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-555-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 59964 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene mauricio Razón Social rene quispe cerda R.U.T. 13.637.221-1 Sucursal rene mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 400 Unidad   CHUPETES BOWLING (7800296) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 400 Unidad   GALLETAS SURTIDAS INDIVIDUALES (MENOS MANTENQUILLA) (7800109) $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600 50202303 Jugos y néctar concentrados 400 Unidad   JUGOS NECTAR WATS (7800561) $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 315.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.964
TOTAL OC	$ 375.564