1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-6560-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANT CORRECTIVO EQUIPO SUCCION VACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-474-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13706 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 85152,3 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122208 Cabezal de flujo 5 Unidad no definida   Flujometro de oxigeno de 0-15 lts/min, sin conector. $ 35.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.770 $ 178.770 23151508 Máquinas moldeadoras de vació 30 Unidad no definida   Manguera para vació. $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.400 $ 269.400

Total Neto	$ 448.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.152
TOTAL OC	$ 533.322