1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-6641-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-52-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-52-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA R.U.T. 13.014.021-1 Sucursal JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 4000 Unidad CUCHARAS PLASTICA SOPERAS RESISTENTES Y GRANDES (5600098) UND.CUCHARAS PLASTICA SOPERAS RESISTENTES Y GRANDES $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 11151511 Fibras de polipropileno 2 Rollo   ALUZA PLUS PLASTICO (ROLLO GRANDE) 45 CM (6701182) $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510