1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-6658-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra compra sc 2407 llave y niples para lavachata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 2426,89052 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria y almacenes marko gardilcic s.a. Razón Social FERRETERIA Y ALMACENES MARKO GARDILCIC S R.U.T. 92.789.000-3 Sucursal ferreteria y almacenes marko gardilcic s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141618 Válvulas de retención a bola 2 Unidad llave de paso metalica de bola 1/2 codigo 6600968 llave de paso metalica de bola 1/2 $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 40142318 Niples de tubería 2 Unidad niples de 1/2 de bronce hehe codigo 6603108 niples de 1/2 de bronce hehe $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563

Total Neto	$ 12.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.427
TOTAL OC	$ 15.200