1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-671-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-287-LQ19 SR. 34055 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-287-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2883 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre #1000, Arica Comuna Arica Impuesto 182970 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre #1000, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicinas 90000 Cápsula OMEPRAZOL 20 MG (Código Hospital 2140607) PT00321 OMEPRAZOL - 20 MG X 250 CAPSULAS PRODUCTO BIOEQUIVALENTE EMIL - F-1845015, CAJA X 250, VENCE 31102021, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A., VALORES AFECTOS A IVA. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 963.000

Total Neto	$ 963.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.970
TOTAL OC	$ 1.145.970