1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-6737-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-805-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-805-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 75000,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA R.U.T. 13.014.021-1 Sucursal JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 180 Unidad no definida   EMPANADAS $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.320 $ 139.320 50202311 Bebidas 180 Unidad no definida   BEBIDAS $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.420 $ 255.420

Total Neto	$ 394.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.001
TOTAL OC	$ 469.741