1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-6777-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-941-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-941-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 83999 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Mauricio Razón Social Marcelo Poblete Villagra R.U.T. 10.792.889-8 Sucursal Marcelo Mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 50 Bolsa   leche al 26% (40 kl.) $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 50 Bolsa   leche 0% (45 kl.) $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 50101545 Verduras deshidratadas 43 kilogramo   pure $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.600 $ 137.600

Total Neto	$ 442.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.999
TOTAL OC	$ 526.099