1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-700-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ESTADIA PARA 2 NOCHES DR. DINO IBACETA ORLANDINI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor munimar Razón Social SOC DE INVERSIONES MUNIZAGA Y ARRIBAS LTDA. R.U.T. 78.609.510-7 Sucursal munimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 2 Unidad no definida   RESERVA HOTEL POR 2 NOCHES DE JUEVES PARA VIERNES Y DE VIERNES PARA SABADO RESERVA PASAJE SKY DESDE IQQ.-ARICA-IQQ: LLEGA: 09/02/2012 EN VUELO 170 A LAS 00:05 HRS. SALIDA: 11/02/2012 VUELO 195 A LAS 07:30 HTS. $ 28.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300

Total Neto	$ 56.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 56.300

Justificación de exención de impuesto