1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-7079-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 17818,276 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEEL NORTH LTDA Razón Social SOC DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH R.U.T. 77.291.960-3 Sucursal STEEL NORTH LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4" $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta TINETA PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO TINETA PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO $ 85.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.839 $ 85.839

Total Neto	$ 93.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.818
TOTAL OC	$ 111.598