1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-718-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de vidrio y fachada del Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-244-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3183 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 3172810 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OZONO SOLUCIONES VÉRTICALES LTDA Razón Social Ozono Soluciones Verticales Limitada R.U.T. 76.541.656-6 Sucursal OZONO SOLUCIONES VÉRTICALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Unidad   Limpieza de vidrios y fachada de acuerdo a las bases técnicas y administrativas. $ 16.699.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.699.000 $ 16.699.000

Total Neto	$ 16.699.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.172.810
TOTAL OC	$ 19.871.810