1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-7255-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra articulos de escritorio -papel dic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna 1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.962.170-5 Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cuchillos de bolsillo 22 Unidad no definida   resma tamaño carta $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.220 $ 55.220 Notas de papel autoadhesivo 22 Unidad   resma tamaño carta $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.580 $ 63.580

Total Neto	$ 118.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 118.800

Justificación de exención de impuesto