1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-736-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-123-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-123-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrogestion Ltda. - Casa Matriz Razón Social AGROGESTION CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.135.230-8 Sucursal Agrogestion Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 525 Metro Cuadrado SERVICIOS DE FUMIGACION Y SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS AREAS SEDILE Y UNIDAD CENTRAL PRODUCCION UCP=525 M2 APROX(668196) FAVOR COTIZAR POR 1 MT2, SIN PERJUICIO QUE EL TOTAL DE MT2 SERA MAYOR El Precio Unitario es neto e incluye todos los gastos (combustibles, productos, etc.) $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930