1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-7404-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE RADIOLOGIA Dic/2013 DESDE 636-830- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-830-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor General Electric International - Casa Matriz Razón Social GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC R.U.T. 59.010.820-0 Sucursal General Electric International - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201809 Inyectores de agentes de contraste para los sistemas médicos de imagen o accesorios 100 Frasco OMMIPAQUE FCO 50 ML de 300 MG 2320494   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 42201809 Inyectores de agentes de contraste para los sistemas médicos de imagen o accesorios 150 Frasco Ampolla OMMIPAQUE 50 ML DE 350 mg 2320492   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500