1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-7858-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-894-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-894-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 550145 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 762248808 Razón Social A D N ALTAMIRA DEL NORTE LTDA R.U.T. 76.224.880-8 Sucursal 762248808 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVICIO DE REVESTIMIENTO PRETIL DE HORMIGÓN EN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA EN ESTERILIZACION (Especificaciones en Bases Técnicas y Anexo 03)9010006 Trabajos a realizar en dos dias en turno noche, productos segun bases tecnicas. $ 2.895.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895.500 $ 2.895.500

Total Neto	$ 2.895.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.145
TOTAL OC	$ 3.445.645