1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-8293-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-532-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-532-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Razón Social COMERCIAL ISRAEL PAREDES CORTES EIRL R.U.T. 76.208.703-0 Sucursal Pamela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 1 Unidad SERVICIO TALA DE 07 ARBOLES Y PODA DE 01 ARBOL, RETIRO DE ESCOMBROS RESULTANTE COMO RAMAJE Y TRONCOS HACIA VERTEDERO MUNICIPAL, LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DEL LUGAR INTERVENIDO (Especificaciones en Bases tecnicas) SER00064 SERVICIO TALA DE 07 ARBOLES Y PODA DE 1 ARBOL, RETIRO DE ESCOMBROS RESULTANTE COMO RAMAJE Y TRONCOS HACIA VERTEDERO MUNICIPAL, LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DEL LUGAR INTERVENIDO $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000