1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-8728-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra s/c 2731 oncologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-92-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 69578 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 100 Unidad PANO CLINICO ESTERIL (2251269) CODIGO 510776 CAJA DE TALLAS 49X39 C50 VALOR COTIZDO POR UNIDAD UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA X 50 UDS A 115900 $ 2.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.800 $ 231.800 42221702 Bolsas de traslado o recipientes de infusión intravenosa o arterial 600 Unidad BOLSAS FOTOPROTECTORAS NUTRICION (2251287) CODIGO 151407 OLSAS FOTOPROT.NUTRICION 100 UND VALOR COTIZADO POR UNIDAD UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA X 100 UDS A 22400 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 366.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.578
TOTAL OC	$ 435.778